中共洪雅县委组织部2016年部门预算编制的说明
发布人:超级管理员 出处:研究室 栏目:通知公告 时间:2016-04-28 浏览量: 字号:T|T|T
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.从严开展党员干部理想信念教育、党性教育和法纪教育,常补精神之钙,拧紧思想总开关
2.从严抓班子带队伍,认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,鲜明重品行、重实干、重公认用人导向,坚持按照好干部标准和三严三实要求培养选拔干部。
3.从严反四风、转作风,健全作风建设长效机制,构建作风建设新常态。
4.从严落实管党责任,鲜明大抓基层导向,全面加强基层服务型党组织建设。
5.从严执行制度,坚持用制度管党、管人、管事。
6.从严治部、从严律已、从严带队伍,努力构建一支讲政治、重公道、业务精、作风好的优秀组工团队。
二、部门概况
我部系一级预算行政单位,无下属预算单位。
三、收支预算总体情况
2016年县委组织部收入预算总额为1136.4243万元,全财政拨款。其中:基本支出437.0821万元,其中:行政运行276.6274万元,一般公共服务92.08万元,社会保障和就业40.8146万元,住房保障支出27.5601万元。项目支出699.3422万元。其中:一般公共服务51.6万元,其他组织事务支出630.7422万元,其他教育管理事务17万元。
四、支出预算安排情况
县委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担组织事业发展相关工作。 
基本支出,是用于保障组织部机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障组织部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
 
 
 
       
收支总表
      单位:元
                                
一、财政拨款收入 11,364,243 一、一般公共服务支出 10,089,739
    其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入 0 五、教育支出 176,300
五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出  
六、其他收入 0 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 701,699
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生支出 120,905
    十一、节能环保支出  
0   十二、城乡社区支出  
0   十三、农林水支出  
0   十四、交通运输支出  
0   十五、资源勘探电力信息等支出  
0   十六、商业服务业等支出  
0   十七、金融支出  
0   十八、援助其他地区支出  
0   十九、国土海洋气象等支出  
0   二十、住房保障支出 275,601
0   二十一、粮油物资储备支出  
0   二十二、国有资本经营支出  
0   二十三、预备费  
0   二十四、其他支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
当年收入合计 11,364,243 当年支出合计 11,364,243
    用事业基金弥补收支差额 0 二十八、转移性支出  
    年初结转和结余 0    
       基本支出结转 0    
       项目支出结转和结余 0    
       经营结转 0    
收入总计 11,364,243 支出总计 11,364,243

 

 

单位编码 单位名称 在职实有人数 离退休人数 车辆实有数 财政供养车辆数 其中:县级领导车辆数 基本支出总计 工资福利支出                                       商品和服务支出                                                               对个人和家庭的补助                                  
工资福利支出合计 基本工资 津贴补贴 奖金     医疗保险   养老保险     工伤保险 职业年金 城镇网格员五险 绩效工资     其他工资福利支出     商品和服务支出合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 专用材料费 被装购置费 劳务费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费 其他商品和服务支出           对个人和家庭的补助 离休费 退休费 奖励金 生活补助               抚恤金 救济费 助学金 生产补贴 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出
奖金小计 年终一次性奖金 目标奖 医疗保险 村(社区)干部医疗保险 在职养老保险 村(社区)干部养老保险 农村网格员养老保险 绩效工资小计 基础性绩效 奖励性绩效 其他工资福利支出小计 临聘人员工资 其他工资福利 其他商品和服务支出小计 领导专项经费 乡镇专项经费 村社区工作经费 网格工作经费 其他商品服务支出 生活补助 遗属生活补助 村干部报酬 社区干部报酬 大学生村官工资 村计生干部增加绩效考核 网格管理员工资 其他生活补助
  合计 27 6 2 2 1 4,370,821 2,996,363 614,952 606,480 878,428 39,421 839,007 120,905 0 291,533 0 0 0 116,613 0 194,652 136,236 58,416 172,800 0 172,800 803,145 81,720 60,000 0 0 0 10,000 73,080 0 0 250,200 0 0 0 30,000 55,300 77,000 28,322 21,523 0 0 0 0 86,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 571,313 0 293,553 2,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275,601 0
105 洪雅县组织部 27 6 2 2 1 4,370,821 2,996,363 614,952 606,480 878,428 39,421 839,007 120,905 0 291,533 0 0 0 116,613 0 194,652 136,236 58,416 172,800 0 172,800 803,145 81,720 60,000 0 0 0 10,000 73,080 0 0 250,200 0 0 0 30,000 55,300 77,000 28,322 21,523 0 0 0 0 86,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 571,313 0 293,553 2,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275,601 0
  105101   洪雅县组织部 27 6 2 2 1 4,370,821 2,996,363 614,952 606,480 878,428 39,421 839,007 120,905 0 291,533 0 0 0 116,613 0 194,652 136,236 58,416 172,800 0 172,800 803,145 81,720 60,000 0 0 0 10,000 73,080 0 0 250,200 0 0 0 30,000 55,300 77,000 28,322 21,523 0 0 0 0 86,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 571,313 0 293,553 2,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275,601 0

 

单位编码 科目编码     单位(项目)名称 功能科目名称 是否政府采购 项目简介 总计 财政拨款         预算外收入安排 行政事业单位经营性资产收益收入安排 事业收入安排 上级补助收入安排 附属单位上缴收入安排 其他收入安排 上年结转        
财政拨款小计 经费拨款(补助)安排 纳入预算管理的行政事业性收费收入安排 纳入预算管理的专项收入安排 纳入预算管理的政府性基金收入安排 结转小计 财政拨款结转 其他结转  
专项资金结转 非专项资金结转  
        合计       6,993,422 6,993,422 6,993,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
105       洪雅县组织部       6,993,422 6,993,422 6,993,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  105101         洪雅县组织部       6,993,422 6,993,422 6,993,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 02     “党员先锋服务队建设和开展活动经费 一般行政管理事务 政策依据:眉委发〔20145号《中共眉山市委、眉山市人民政府关于建设四支队伍直接服务群众的意见》 50,000 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     “洪雅网上党支部升级维护费 其他组织事务支出 维护升级,需独立租赁服务器1台,前端开发响应式扁平风格,后端开发信息、浏览、发布、审核、管理员权限划分等功能,服务器运行、维护和平台架构,台账管理系统,年度维护经费。 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 02     “七一庆祝大会、年度党建工作会表彰奖励经费 一般行政管理事务 政策依据:洪委办发〔201217号《中共洪雅县委办公室、洪雅县人民政府办公室关于印发〈洪雅县表彰奖励工作暂行规定〉的通知》精神,在每年党的建设和党风廉政建设工作会、七一建党庆祝大会上要对近期涌现出的党建工作先进集体和个人进行表彰,包括先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者等共表彰先进基层党组织约180个,先进个人约240名,奖金约40万元 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     《党建之窗》栏目经费 其他组织事务支出 常态化运行《党建之窗》栏目,包括节目摄制、录播、器材消耗、名人名师客座嘉宾授课、购买服务等费用,已经书记、县长签批。(此项包括2015年未批准预算15万元,及2016年预算15万元。共计30万元。) 50,000 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 50     2016年春节慰问困难村组干部和贫困党员经费 事业运行 2016年春节慰问困难村组干部和贫困党员经费 280,000 280,000 280,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     2016年公开遴选优秀年轻干部和人才工作经费 其他组织事务支出 省、市委组织部要求列支的经费 50,000 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     春节、七一慰问困难村组干部,贫困党员经费 其他组织事务支出 按历年惯例,七一共慰问困难村组干部、贫困党员200人,慰问老干部约20人,春节慰问困难村组干部、贫困党员280人,每人1000元,共计50万元 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     村组干部专项救助和困难党员帮扶专项资金 其他组织事务支出 政策依据:眉委发〔20125号《中共眉山市委关于在创先争优活动中开展基层组织建设年的实施意见》 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 02     党员专用信封转办工作经费 一般行政管理事务 政策依据:洪委发〔20031号《中共洪雅县委办公室关于开通书记热线电话、发放党员专用信封、建立定期下访制度等有关问题的通知》、2003年县委常委会议纪要事项 40,000 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     对全县新建(扩建、改造)村级组织活动场所补助资金 其他组织事务支出 对全县新建(扩建、改造)村级组织活动场所补助资金 1,700,000 1,700,000 1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 02     更换30个终端站点设备 一般行政管理事务 更换30个远程教育终端站点陈旧设备,包括品牌计算机、全高清网络液晶电视等,平均每个站点预算7000元,计21万元。项目编制依据:中共中央办公厅印发的《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》、川委办【201520号《中共四川省委办公厅关于贯彻落实<2014-2018年全国党员教育培训工作规划>的实施意见。 210,000 210,000 210,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 02     机关党建工作经费 一般行政管理事务 眉委发〔201418号,中共眉山市委关于印发《眉山市〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施办法》的通知,按职工工资总额的2%预算 28,322 28,322 28,322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     基层党建示范点建设专项经费 其他组织事务支出 政策依据:根据《关于推进基层组织标准化建设的指导意见》眉市组通【2015178号文件精神。1.规范制作各示范点党建基础资料(20万元)2.完善示范点附属设施(80万元)3.制作党建成果宣传栏(20万元)4.建立党建驿站(20万元),5.户外广告宣传(20万元)6.开发运行手机党建APP及党建信息系统(35万元)7.编排系列党建节目(5万元)。 800,000 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     建立干部人事信息综合管理系统 其他组织事务支出 新《干部任用条例》及省、市委组织部部门要求 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 02     科级以上干部生病住院看望慰问费 一般行政管理事务 县委关心干部例行工作经费。县级干部2000/人,正科级干部1000/人,副科级干部500/人。 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 02     全县主动作为创一流办公室工作经费 一般行政管理事务 1. 惠民政策指南制作费2万元(4000×5元)。2. 民情日记本制作费4万元(4000×10元)。3. 2015走基层暨干部直接联系服务群众工作先进个人表彰奖励经费10万元。4. 2015年干部驻村帮扶工作先进集体和先进个人表彰奖励经费5万元。5.“走基层、直联工作、四支队伍、干部驻村帮扶工作督查、调研经费2万元。6. 日常工作经费2万元(会议筹备、资料印制、办公用品、网费、电话费、电费等日常开支)。   50,000 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     全县公务员信息管理系统建设维护经费 其他组织事务支出 中组部、人力资源社会保障部《公务员管理信息系统建设工作方案》规定各市(州)、县(市、区)开展公务员管理信息系统建设经费列入同级财政预算 50,000 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 02     深化党代表任期制试点工作经费 一般行政管理事务 根据洪委办〔201460号《中共洪雅县委办公室关于印发〈洪雅县深化党代表任期制试点工作方案〉的通知》精神,具体包括:(1)县党代会年会经费:60万元。(2)党代表集中培训经费:26万元。(3)党代表活动经费:15.6万元。(全县260名党代表,每名代表按600元标准预算活动经费)。 156,000 156,000 156,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     网评文章专项工作经费 其他组织事务支出 参照市委组织部对撰写发表网络宣传稿件给予稿酬。 80,000 80,000 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     县、乡、村三级换届经费 其他组织事务支出 2016年县、乡、村三级换届工作经费.115个乡镇村(社区)党组织换届选举工作经费57.9万元(大村5000元,小村3000元,社区5000元)。2.换届选举培训费3.5万元。3.印制文件及全县宣传资料、制作标语等11万元。4.印制换届选举选举工作规程500份(20/份)共1万元5.印制选举公告、信任票、党内直选票11万元。6.村(社区)换届选举试点工作经费7万元。   300,000 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 02     县级干部、科级干部年度考核经费 一般行政管理事务 每年年度考核例行经费 60,000 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     援藏干部工作经费 其他组织事务支出 五名援藏干部每人每年1万元工作经费,全年共计5万元;3全县援藏干部三批共计19人,每人每年体检费1000元,合计1.9万元。两项合计6.9万元。 69,000 69,000 69,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     205 01 99     远教站点维护、保养、维修经费 其他教育管理事务支出 全县171个站点,日常维护、保养、维修等,每个站点预算1000元。编制依据:中共中央办公厅印发的《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》。 171,000 171,000 171,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     201 32 99     驻村干部工作经费 其他组织事务支出 我部第一书记1名,工作组成员1名。根据文件规定书记一次性发放2000元补助,需伙食补助:28800.00元,两名干部每人每月300元补助,计9600.00元。全县所有驻村干部保险支出8700.00元。以上四项合计:4.91万元 49,100 49,100 49,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

                               
                              单位:元
总计 财政拨款         预算外收入安排 行政事业单位经营性资产收益收入安排 事业收入安排 上级补助收入安排 附属单位上缴收入安排 其他收入安排 上年结转      
财政拨款小计 经费拨款(补助)安排 纳入预算管理的行政事业性收费收入安排 纳入预算管理的专项收入安排 纳入预算管理的政府性基金收入安排 结转小计 财政拨款结转 其他结转
专项资金结转 非专项资金结转
210,000 210,000 210,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210,000 210,000 210,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210,000 210,000 210,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108,000 108,000 108,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102,000 102,000 102,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

三公经费表                  
                  单位:元
单位名称 项目     合计 因公出国(境)费用 公务用车运行及购置     公务接待费
科目编码     小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
        163,000 0 86,000 0 86,000 77,000
105       163,000 0 86,000 0 86,000 77,000
  105101       163,000 0 86,000 0 86,000 77,000
     201 32 02 163,000 0 86,000 0 86,000 77,000

 

 

 

 

 

 

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